1С Бухгалтерия 8.3: в КУДиР не попадает РКО по выплате заработной платы
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с появившейся проблемой 💐
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.28.15)
При формировании КУДиР заработная плата попадает строкой " Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2013. Признаны расходы на оплату труда.", а не РКО. Не пойму в чем причина 🤔
По идее сначала мы начисляем зарплату, потом формируем ведомость на выплату зарплату через кассу, потом РКО. Когда все провожу в этой последовательности, зарплата вообще не попадает в КУДиР. Если я начисление проведу последним пунктом в этой цепочке, она попадает строкой "начисление". Но ведь это не правильно. В расход она должна попасть после оплаты. И все это начиная с октября. По сентябрь включительно все верно, все правильно. Я уже не знаю где еще что можно посмотреть 🤔 Может какие настройки у меня неверные 🤔 Или это глюк программы после перехода на версию 8.3? У кого какие мысли - поделитесь пожалуйста 🙏
Спасибо 💐
Помогите пожалуйста разобраться с появившейся проблемой 💐
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.28.15)
При формировании КУДиР заработная плата попадает строкой " Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Октябрь 2013. Признаны расходы на оплату труда.", а не РКО. Не пойму в чем причина 🤔
По идее сначала мы начисляем зарплату, потом формируем ведомость на выплату зарплату через кассу, потом РКО. Когда все провожу в этой последовательности, зарплата вообще не попадает в КУДиР. Если я начисление проведу последним пунктом в этой цепочке, она попадает строкой "начисление". Но ведь это не правильно. В расход она должна попасть после оплаты. И все это начиная с октября. По сентябрь включительно все верно, все правильно. Я уже не знаю где еще что можно посмотреть 🤔 Может какие настройки у меня неверные 🤔 Или это глюк программы после перехода на версию 8.3? У кого какие мысли - поделитесь пожалуйста 🙏
Спасибо 💐
Comments
-
Добрый день!
Смотрите регистр "Расходы при УСН", а лучше выложите. -
Цитата: Добрый день!Смотрите регистр "Расходы при УСН", а лучше выложите.
Татьяна "Расходы при УСН" в начислении зарплаты или в РКО? Или вообще в универсальном отчете? -
И там и там смотрите, надо найти документ, который не сделал это движение.
Если регистр расхода с "+" (записался в память), то расхода еще нет, если с "-", то из памяти вычитается(стирается) и делается запись в КУДиР в раздел 1.
Должно быть так. Документ Начисление зарплаты по регистру Расходы при УСН делает записи с "+" и статусом "не оплачено", затем ведомость и на ее основании РКО, РКО должен по регистру Расходы при УСН сделать записи "-", а по регистру КУДиР(раздел 1) запись с жирной точкой(это оборотный регистр). -
Татьяна, регистры во вложении.
Все вроде так как Вы и говорите, только вот в начислении меня смущает что есть + приход и сразу - расход. Так правильно? -
Очень похоже на правду. Запись же в КУДиР сделана РКО?
-
Цитата: Очень похоже на правду. Запись же в КУДиР сделана РКО?
Нет, запись в КУДиР сделана начислением. А в ноябре вообще 2 записи: и начисление и РКО. -
Татьяна, если посмотреть регистр "Расходы при УСН" в начислении зарплаты за сентябрь, то там только "+", а "-" с видом расхода Зарплата нет. А в октябре этот "-" есть. Может в этом дело?
-
Самое интересное не видно, там где суммы
Если сентябрьское начисление перепровести и затем по очереди все остальные документы по зарплате? Насколько это реально?
Ведомость на выплату зарплаты заполняете нажатием кнопки заполнить? -
Цитата: Самое интересное не видно, там где суммыЕсли сентябрьское начисление перепровести и затем по очереди все остальные документы по зарплате? Насколько это реально?Ведомость на выплату зарплаты заполняете нажатием кнопки заполнить?
Во вложении начисление зарплаты за октябрь с суммами и для сравнения сентябрь. Так как по сентябрь включительно все в порядке, то до сентября ничего не трогала. Боюсь трогать, если честно 😰 Это только если сохраниться, потом попробовать, если ничего не изменится вернуть сохраненный вариант.
Ведомость на выплату была сформирована при переносе, но я не могу проверить как она заполняется. Пишет: По ведомости в кассу номер БПВА0000008 от 31.10.2013 произведены оплаты, изменения запрещены. Помечаю на удаление РКО, все равно не дает ничего сделать, кнопки не активны. -
Ведомость на выплату сентябрьской зарплаты через кассу? Структура подчиненности этого документа - РКО помечен на удаление? Этот РКО имеет значок "Ручная корректировка проводок"?
-
Цитата: Ведомость на выплатусентябрьскойзарплаты через кассу? Структура подчиненности этого документа - РКО помечен на удаление? Этот РКО имеет значок "Ручная корректировка проводок"?
Доброе утро.
Мы сейчас про октябрь говорим. По сентябрь включительно я ничего не трогаю. Если я помечаю на удаление РКО за октябрь, в структуре подчиненности он помечен на удаление. Все РКО по декабрь включительно имеют значок "ручная корректировка". Но что самое интересное, что ведомости на выплату зарплаты с апреля (ИП тогда принял сотрудника) по сентябрь можно перепровести, т.е кнопки "заполнить" и "провести и закрыть" активны. А с октября по декабрь ничего не активно. -
Цитата: И там и там смотрите, надо найти документ, который не сделал это движение.Если регистр расхода с "+" (записался в память), то расхода еще нет, если с "-", то из памяти вычитается(стирается) и делается запись в КУДиР в раздел 1.Должно быть так. Документ Начисление зарплаты по регистру Расходы при УСН делает записи с "+" и статусом "не оплачено", затем ведомость и на ее основании РКО, РКО должен по регистру Расходы при УСН сделать записи "-", а по регистру КУДиР(раздел 1) запись с жирной точкой(это оборотный регистр).
Татьяна, получается что документ начисление зарплаты по регистру Расходы при УСН делает запись с "+" и статусом "не оплачено", и с "-" ,где расчетный документ "начисление зарплаты", вид расхода "зарплата". И РКО по регистру Расходы при УСН делает запись с "-", "не оплачено" и расчетный документ "начисление зарплаты". А в сентябрьском начислении и раньше зарплаты - только "+" в регистре Расходы при УСН.
